贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度部门决算

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度部门决算


目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省六盘水市扶贫开发局概况

(一)主要职能

贯彻落实中央、省、市关于扶贫开发工作的方针政策和法律法规;负责全市扶贫开发工作的统筹、指导、协调工作;督促检查扶贫开发各项政策措施的落实,拟定全市扶贫开发中长期规划,提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施;组织调研扶贫开发工作中的重大问题并协调解决;围绕本市资源优势,按市场需求开展产业化扶贫;负责扶贫资金和项目的监督管理,拟定全市各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、绩效考核和检查验收工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市扶贫开发局内设办公室(政务服务科)、规划统计科、产业项目科、扶贫信贷科等4个职能科室,另按有关规定设立六盘水市扶贫开发技术服务中心(正科级、市机编发〔20123号)、六盘水市扶贫开发贫困监测中心(正科级、市机编发〔201618号)、六盘水市社会帮扶服务中心(副县级、六盘水机编发〔201314号)等3个财政全额预算管理事业单位。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市扶贫开发局部门决算仅包括:六盘水市扶贫开发局4个职能科室、3个财政全额预算管理事业单位。

二、贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度部门决算公开报表(见附表

附件:贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度部门决算公开表.xls

三、贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度收支决算总计11,299.99万元,与2017年相比,减少171.31万元,降低1.49%。主要原因是:上年度大连帮扶资金年底才到账,次年拨付的原因。

(二)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9,866.87万元,其中:财政拨款收入747.34万元,占7.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入9,119.53万元,占92.43%

(三)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计10,929.07万元,其中:基本支出518.98万元,占4.75%;项目支出10,410.08万元,占95.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度财政拨款收支决算总计823.44万元。与2017年相比,减少70.05万元,降低7.84%。主要原因是:执行中央八项规定,压缩开支。

(五)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出792.9万元,占本年支出合计的7.25%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.48万元,降低2.99%。主要原因是:执行中央八项规定,压缩开支。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水类支出726.11万元;住房保障类支出28.44万元,占3.6%;社会保障和就业类支出38.35万元,占总支出4.8%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为747.34万元,支出决算为792.90万元,完成当年预算的106.09%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:脱贫攻坚任务重,人员增加,支出增加 。其中:

农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。当年预算为381.67万元,支出决算为452.19万元,完成当年预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,支出增加。

农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为261万元,支出决算为273.91万元,完成当年预算的104.94%。决算数大于预算数的主要原因是:脱贫攻坚任务重,费用支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。当年预算为28.15万元,支出决算为28.44万元,完成当年预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,支出增加。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为37.97万元,支出决算为38.35万元,完成当年预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,支出增加。

(六)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出518.98万元,其中:人员经费478.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费40.72万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算27.46万元,,比上年减少2.07万元,降低7%,减少原因是执行中央八项规定,厉行节约,减少开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出20.35万元,占74.12%,比上年减少2万元,降低8.94%,减少原因是厉行节约,减少公务用车开支;公务接待费支出7.11万元,占25.88%,比上年减少0.07万元,降低0.96%,减少原因是厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市扶贫开发局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费20.35万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费20.35万元。主要用于车辆公出的燃油费、过桥过路费以及其他运行维护费用等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费7.11万元。具体是:

国内公务接待支出7.11万元,主要是接待对口帮扶城市大连市相关人员等。贵州省六盘水市扶贫开发局2018年国内公务接待68批次,723人次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

贵州省六盘水市扶贫开发局2018年无政府性基金

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市扶贫开发局机关运行经费支出40.72万元,比2017年增加19.34万元,增长90.42%,主要原因是脱贫攻坚工作增加,人员增加,支出相应增加。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市扶贫开发局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市扶贫开发局共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:脱贫攻坚工作保障用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

2018年六盘水市扶贫开发局未开展预算绩效管理工作。

2)部分项目支出绩效自评结果

2018年六盘水市扶贫开发局未开展项目支出绩效自评工作

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,

既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水(类)扶贫(款)行政运行(项):反映本单位单位的基本支出。

(十八)农林水(类)扶贫(款)一般行政事务(项):反映本单位单位的项目支出。

(十九)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映本单位单位的其他项目支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)



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