贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算




一、贵州省六盘水市扶贫开发局概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省六盘水市扶贫开发局概况

(一)主要职能

根据《中共贵州省委办公厅省人民政府办公厅关于印发〈六盘水市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(黔委厅字〔2014〕38号)和《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(六盘水党发〔2014〕25号)精神,设立六盘水市扶贫开发局,为市人民政府工作部门。

1.贯彻执行扶贫开发工作方针政策和法律法规;组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作;按照市场需求开展产业化扶贫。

2.拟定全市扶贫开发中长期规划,提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施,组织调研扶贫开发工作中的重大问题并协调解决。

3.负责扶贫资金和项目的监督管理并承担相应的安全监管责任;拟定各类扶贫资金与项目的分配方案,负责扶贫资金使用与项目的备案、监督管理、检查验收和绩效考核。

4.负责对口帮扶工作的统筹协调和联络服务,联络协调市领导集团帮扶;组织协调社会力量参与扶贫开发;承担市外、境外非政府组织和个人帮扶我市的联系、协调服务及交流与合作工作;负责联络协调市、县机关企事业单位的定点帮扶工作。

5.负责特殊困难地区的综合治理、整乡整村推进、连片开发工作。

6.统筹、协调信贷扶贫工作;负责扶贫龙头企业的认定、审核、引进等工作;管理扶贫基金;组织开展贫困地区产业化扶贫和科技扶贫工作;负责扶贫开发项目中相关生态建设工作。

7.组织实施贫困地区干部培训和人力资源开发工作。

8.组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作;负责贫困乡镇发生率指标数据的采集、审核和报送。

9.承办市人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,六盘水市扶贫开发局为市级财政一级预算单位,设办公室、规划统计科、产业项目科、扶贫信贷科4个职能科室,另按相关规定设立六盘水市扶贫开发技术服务中心(正科级、市机编发〔2012〕3号)、六盘水市扶贫开发贫困监测中心(正科级、市机编发〔2012〕40号)、六盘水市社会帮扶服务中心(副县级、六盘水机编发〔2013〕14号)3个财政全额预算管理事业单位。

二、贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度收支决算总计11,471.3万元,与2016年相比,增加8,268.93万元,增长258.21%。变动的主要原因是:增加大连对口帮扶资金。

(二)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9,329.93万元,其中:财政拨款收入816.48万元,占8.75%;其他收入8,513.45万元,占91.25%。

(三)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,038.18万元,其中:基本支出415.38万元,占4.14%;项目支出9,622.8万元,占95.86%。

(四)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度财政拨款收入决算总计893.48万元。与2016年相比,增加207.92万元,增长30.33%。变动的主要原因是:脱贫攻坚任务重,人员增加。

(五)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出817.38万元,占本年支出合计的8.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加208.82万元,增长34.31%。变动的主要原因是:人员增加,经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出797.86万元,占97.61%;住房改革支出19.53万元,占2.39%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为697.9万元,支出决算为817.38万元,完成当年预算的117.12%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员增加。其中:

1)农林水(类)扶贫(款)行政运行(项)。当年预算为 350.08万元,支出决算为395.86万元,完成当年预算的113.08%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员增加。

2)农林水(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为330万元,支出决算为332万元,完成当年预算的100.61%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:人员增加支出增加,部分为上年结余和财政返还额度。

3)农林水(类)扶贫(款)生产发展(项)。当年无预算,支出决算为50万元,省级项目管理费。


4)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。当年无预算,支出决算为20万元,市级支农资金。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为17.82万元;支出决算为19.52,完成当年预算的109.59%。

(六)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出415.38万元,其中:人员经费394万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.53万元,,比上年减少0.04万元,降低0.12%,减少原因是:执行八项规定,压缩各项开支。其中:公务用车购置及运行维护费支出22.35万元,占75.7%,比上年减少0.01万元,降低0.06%,减少原因是:执行八项规定,压缩各项开支;公务接待费支出7.18万元,占24.3%,比上年减少0.02万元,降低0.31%,减少原因是:执行八项规定,压缩各项开支。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市扶贫开发局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费22.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费22.35万元。主要用于:车辆维修费、过桥过路费、燃油费等等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费7.18万元。具体是:接待各级脱贫攻坚有关工作人员。

国内公务接待支出7.18万元,主要是:接待各级脱贫攻坚有关工作人员。

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年国内公务接待71批次,720人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市扶贫开发局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。我单位无政府性基金收入。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市扶贫开发局机关运行经费支出21.39万元,比2016年降低48.91万元,69.58%,变动的主要原因是:压缩开支。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额176.39万元,政府采购货物支出40.39万元、政府采购服务支136万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水(类)扶贫(款)行政运行(项):反映本单位单位的基本支出。

(十八)农林水(类)扶贫(款)一般行政事务(项):反映本单位单位的项目支出。

(十九)农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映本单位单位的其他项目支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

     贵州省六盘水市扶贫开发局2017年度部门决算公开表格.xls

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