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六盘水市扶贫开发办公室关于2020年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

根据《中共贵州省委办公厅省人民政府办公厅关于印发〈六盘水市及所辖县区(市、特区、区)机构改革方案的通知》(黔委厅字〔2019〕7号)和《中共六盘水市委六盘水人民政府关于六盘水市市级机构改革的实施意见》,(六盘水党发〔2019〕4号)文件精神,设立六盘水市扶贫开发办公室,为市人民政府工作部门。主要职责为:

1.贯彻执行扶贫开发工作法律法规;拟订全市扶贫开发中长期规划,提出全市扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施;组织开展全市扶贫开发调查研究、统筹协调、督查指导工作;

2.负责到市及本级扶贫资金分配和监督管理。拟订中央、省到市及本级各类扶贫资金分配计划,指导各地对扶贫资金使用备案、管理、检查验收和绩效考核;指导扶贫开发项目库建设;

3.牵头对接省对市、县两级党委和政府扶贫开发工作成效考核;

4.负责东西部扶贫协作的统筹协调和联络服务;

5.负责联络协调各级国家机关、国有企事业单位在我市的定点帮扶工作;负责组织协调社会力量参与扶贫开发;承担市外、境外非政府组织和个人帮扶我市的联系、协调服务及交流与合作工作;

6.负责统筹、协调、指导各部门做好职责范围内脱贫攻坚工作;

7.组织实施扶贫干部培训,配合相关部门做好贫困地区人力资源开发工作;

8.组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作;

9.加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;

10.结合部门职责,做好军民融合等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;

11.承担市扶贫开发领导小组的日常工作;承办市委、市人民政府和省扶贫开发办公室交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个,包括综合科(政务服务科)、发展规划科(政策法规科)、开发指导科、考核监测科、另按有关规定设立六盘水市扶贫开发技术服务中心(正科级、市机编发〔2012〕3号)、六盘水市扶贫开发贫困监测中心(正科级、市机编发〔2016〕18号)、六盘水市社会帮扶服务中心(副县级、六盘水机编发〔2013〕14号)等3个财政全额预算管理事业单位。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为34个,其中行政(参公)编11个、事业编23个。目前,在职职工34人,离退休职工6人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2020年,本部门总收入1379.93万元(保留两位小数,下同),较上年增加97.9万元,主要是人员及脱贫攻坚前线指挥部经费增加。其中:原一般公共预算收入925.28万元,较上年增加14.17万元;上年结转收入454.65万元,较上年增加83.73万元。

2.支出情况。2020年,本部门总支出1379.93万元,较上年增加97.9万元,主要是人员及脱贫攻坚前线指挥部经费增加。其中:农林水支出1304.88万元,较上年增加96.57万元;社会保障和就业支出42.06万元,较上年减少0.55万元;住房保障支出32.99万元,较上年增加1.88万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2020年,本部门总收入1379.93万元,较上年增加97.9万元,主要是人员及脱贫攻坚前线指挥部经费增加。分来源类别看:上年结转收入454.65万元、原一般公共预算收入925.28万元;分支出科目看:农林水支出1304.88万元,较上年增加96.57万元;社会保障和就业支出42.06万元,较上年减少0.55万元;住房保障支出32.99万元,较上年增加1.88万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2020年,本部门总支出1379.93万元,较上年增加97.9万元,主要是人员及脱贫攻坚前线指挥部经费增加。分支出类型看:基本支出536.94万元、项目支出842.99万元;分支出科目看:农林水支出1304.88万元,较上年增加96.57万元;社会保障和就业支出42.06万元,较上年减少0.55万元;住房保障支出32.99万元,较上年增加1.88万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2020年,本部门财政拨款收入954.83万元,较上年增加13.19万元,主要是人员增加及脱贫攻坚指挥部经费增加。其中:原一般公共预算收入925.28万元,较上年增加14.17万元;上年结转收入29.55万元,较上年减少0.98万元。

2.财政拨款支出情况。2020年,本部门财政拨款支出954.83万元,较上年增加13.19万元,主要是人员增加及脱贫攻坚指挥部经费增加。分支出类别看:一般公共预算支出879.78万元、分支出科目看:农林水支出879.78万元,较上年增加9.86万元;社会保障和就业支出42.06万元,较上年减少0.55万元;住房保障支出32.99万元,较上年增加1.88万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2020年,一般公共预算支出(不含上年结转)925.28万元,较上年增加14.17万元,主要是人员增加及脱贫攻坚指挥部经费增加。分支出类型看:基本支出510.1万元、项目支出415.18万元。分支出科目看:农林水支出856.2万元,较上年增加18.8万元;社会保障和就业支出36.1万元,较上年减少6.51万元;住房保障支出32.99万元,较上年增加1.88万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2020年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)510.1万元,较上年增加8.99万元,主要是人员增加,相应支出增加。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出167.62万元、机关商品和服务支出25.77万元、对事业单位工资福利支出285.44万元、事业单位商品和服务支出15.49万元、对个人和家庭的补助15.79万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出453.16万元、商品和服务支出41.26万元、对个人和家庭的补助15.79万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2020年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B98599/贵BX9581/B09666),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算5.46万元,较上年减1.87万元,主要是盘州市、六枝特区已减贫摘帽,车辆运行费用相应减少。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2020年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元,和上年持平。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2019年相比无变化。

综上,2020年本部门“三公”经费预算5.46万元,较上年减少1.87万元,主要是公务用车运行维护费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2020年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2020年,本部门安排机关运行费预算26.93万元。其中:办公费2.5万元、印刷费0万元、邮电费1.7万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、维修(护)费0.81万元、专用材料费0万元、水费0.8万元、电费1.7万元、取暖费2.8万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费5.46万元、其他费用11.16万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2020年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2020年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2020年,本部门共有预算项目3个,项目名称分别是:市驻县区脱贫攻坚指挥部工作经费、脱贫攻坚运行费、驻村轮战干部补助和工作经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2020年,本部门实有公务用车:3辆,账面价值82.97万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2020年,本部门实有办公用房面积366平方米,账面价值183万元,办公用房全部为单位自用(若有其他用途,请详细说明)。

3.大型设备占用情况。2020年,本部门无实有大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2020年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.六盘水市扶贫开发办公室2020年预算公开表.xls

       2.六盘水市扶贫开发办公室2020年预算绩效目标表.xls


 

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